Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

Theo mình bạn định khoản là khoản nợ phải trả lại cho khách hàng

N 331

C111 : số tiền thừa

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

Mọi người ơi cho em hỏi định khoản nghiệp vụ này ntn?

Cty lấy hàng bên cty em có trả thừa 1 khoản tiền bây giờ định khoản NV này tnào ạ?? Tks

Các khoản nộp phạt do chậm nộp thuế GTGT,NK , nộp phạt do kê khai sai thì ĐK tnào ạ?

N333\C111?

Khách hàng trả tiền thừa thì ta chuyển trả lại cho khách hàng thôi N331/C111.112

Các khoản nộp phạt thì bạn cho vào N3388/C111.112

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

– Nếu thừa tiền lẽ thì mình hạch toán thẳng vào thu nhập khác :

Nợ 111

Có 711

– Nếu thừa tiền nhiều

+ Nếu công ty đó là khách hàng thân thuộc của mình (có mã khách hàng )

thì hạch toán :

Nợ 111

Có 131

+ Nếu là khách hàng vãn lai thì hạch toán

Nợ 111

Có 338

Khi chắc chắán

Nợ 338

Có 711

Dù ghi vào 131 hay 338 gì thì mình cũng theo dõi chi tiết là khoản tiền thừa khách hàng trả

Theo mình là vậy (Hehe)

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

Mọi người ơi cho em hỏi định khoản nghiệp vụ này ntn?

Cty lấy hàng bên cty em có trả thừa 1 khoản tiền bây giờ định khoản NV này tnào ạ?? Tks

Các khoản nộp phạt do chậm nộp thuế GTGT,NK , nộp phạt do kê khai sai thì ĐK tnào ạ?

N333\C111?

khách trả tiền thừa thì cứ treo trên 131 thôi

N111/C131

rồi khi trả tiền lại cho khách thì

N131/C111

còn không thì cứ để đó, coi như khách hàng ứng trước

các khoản nộp phạt thì đưa vào chi phí khác

N811/C338,111

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

[external_link offset=1]

trả lại tiền thừa thi: nợ 331/ có 111, 112

nộp phạt thì bạn đưa vào 811

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

Nếu là khách hàng trả thừa, bạn chỉ cần chuyển lại cho khách hàng:

N331

C111/112

Còn nếu ko bạn có thể đưa vào khoản khách hàng trả trước:

N111/112

C331

Sau này khách mua hàng thì trừ vào số tiền đó

Các khoản phải nộp thì đưa vào TK 3388

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

Theo mình bạn định khoản là khoản nợ phải trả lại cho khách hàng

N 331

C111 : số tiền thừa

Khách hàng trả tiền thừa thì ta chuyển trả lại cho khách hàng thôi N331/C111.112

Các khoản nộp phạt thì bạn cho vào N3388/C111.112

trả lại tiền thừa thi: nợ 331/ có 111, 112

nộp phạt thì bạn đưa vào 811

Khách hàng trả tiền thừa, trả lại cho khách hàng ĐK Nợ 131/có 111,112

(TK331 : Phải trả cho người bán)

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

Theo mình, bạn nên định khỏan :

N111(tổng số tiền có cả số thừa)

C338(số tiền thừa)

C 131 (số tiền đúng)

Khi trả khoản thừa đó lại cho khách bạn ghi

N338 (số tiền thừa)

C111 (số tiền thừa)

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

Khách hàng trả tiền thừa, trả lại cho khách hàng ĐK Nợ 131/có 111,112

(TK331 : Phải trả cho người bán)

bạn đk như vậy là móc túi thêm của khách hàng thì có chứ trả gì vậy bạn?

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

bạn đk như vậy là móc túi thêm của khách hàng thì có chứ trả gì vậy bạn?

??????? sao lại móc túi thêm của khách hàng?

khách hàng trả tiền thừa thì vẫn đang dư bên có mà, trả lại thì phải ghi nợ chứ sao?????

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

Mọi người ơi cho em hỏi định khoản nghiệp vụ này ntn?

Cty lấy hàng bên cty em có trả thừa 1 khoản tiền bây giờ định khoản NV này tnào ạ?? Tks

Các khoản nộp phạt do chậm nộp thuế GTGT,NK , nộp phạt do kê khai sai thì ĐK tnào ạ?

N333\C111?

khi công ty kia trả thừa tiên

N 111

C 131 : số tiền hàng

C 3381: Số tiền thừa

Khi xuất tiền trả cho bên kia

N 3381

C111

khi nộp phạt

N 811

C 111, 112, 3388

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

lộn chuồng rùi..ekek

học kt mà lộn tk..chỉ bít đếm xiền

Lần sau nhớ nói rõ tí xem sai chỗ nào nhé để mọi ng cùng biết??? (đứng nói kiểu í ko hay mô)

Riêng tớ thích theo dõi công nợ (khi khách trả tiền thừa và trả lại cho khách) theo kiểu đó í. Được không ????

[external_link offset=2]

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

khi khách hàng trả tiền và công ty nhận được số tiền đó đk:

N111(112)

C131

C338

và khi trả lại đk:

N338

C111(112)

Còn khi nộp tiền phạt…đk:

N811

C111(112)

Em nghĩ như thế đó.Cho em hỏi tại sao lại có bác cho vào tk 331 nhỉ???

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

nếu trả thừa cho công ty bạn thì định khoản như sau:

nợ 331

có 3381

sau khi bạn trả số tiền thừa cho công ty khách hàng thì định khoản:

nợ 3381

có 111

nếu khách hàng ko lấy tiền mà muốn trừ vào số hàng mua tiếp theo thì:

nợ 3381

có 155,156….

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

nếu trả thừa cho công ty bạn thì định khoản như sau:

nợ 331

có 3381

sau khi bạn trả số tiền thừa cho công ty khách hàng thì định khoản:

nợ 3381

có 111

nếu khách hàng ko lấy tiền mà muốn trừ vào số hàng mua tiếp theo thì:

nợ 3381

có 155,156….

màu đỏ sai roài nà….

đó phải là 111,112 nhé.

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

sai rồi nha thuphương:đưa 331 qua 3381,rồi sau khi trả tiền thì nợ 3381 và có 111.hic

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

sai rồi nha thuphương:đưa 331 qua 3381,rồi sau khi trả tiền thì nợ 3381 và có 111.hic

331: Phải trả nhà cung cấp

N331

C3381

Cái này anh cũng không thấy ổn cho lắm Trung ơi

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

sai rồi nha thuphương:đưa 331 qua 3381,rồi sau khi trả tiền thì nợ 3381 và có 111.hic

tại sao lại có 331 ở đây? không phải là đang tính công nợ với khách hàng sao? từ đâu có 331 mà đến đây lại chuyển sang nợ 331????

nếu trả thừa cho công ty bạn thì định khoản như sau:

nợ 331

có 3381

sau khi bạn trả số tiền thừa cho công ty khách hàng thì định khoản:

nợ 3381

có 111

nếu khách hàng ko lấy tiền mà muốn trừ vào số hàng mua tiếp theo thì:

nợ 3381

có 155,156….

Ðề: Định khoản với số tiền thừa trả lại khách hàng

Công ty mình thực tập các khoản nộp phạt đc hạch toán qua TK Thuế GTGT, NK

a) N111, 338

C 3331, 3333

b) N 811

C 111,338.